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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030210
Nro. de Timbrado
11994673
Monto de la Factura
₲ 125.784.000
Nro. de Orden de Pago
10984
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.618.297
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 448.248
Retención IVA
₲ 3.430.473
Retención Renta
₲ 2.286.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
278/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27846
Monto Contrato
₲ 660.454.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.453.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.701.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips