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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014320
Nro. de Timbrado
11471326
Monto de la Factura
₲ 577.206.000
Nro. de Orden de Pago
4914
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.810.898
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.154.902
Retención IVA
₲ 8.245.800
Retención Renta
₲ 10.994.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
207/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26623
Monto Contrato
₲ 577.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.206.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.810.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips