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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 780.336.162
Nro. de Orden de Pago
2000001733
Fecha de Orden de Pago
10-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.085.503
IVA
₲ 70.939.651
Retención DNCP
₲ 2.780.834
Retención IVA
₲ 21.281.895
Retención Renta
₲ 14.187.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
111/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-30920
Monto Contrato
₲ 1.451.435.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.336.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.085.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips