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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Nro. de Timbrado
11937812
Monto de la Factura
₲ 12.829.639.405
Nro. de Orden de Pago
4577
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.617.588.379
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.720.170
Retención IVA
₲ 349.899.257
Retención Renta
₲ 233.266.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 583.165.428
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Hospitalario
RUC
80078079-5
Número de Contrato
DIP 10/2013
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26280
Monto Contrato
₲ 29.424.622.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.631.080.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.059.896.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237850
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips