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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005829
Nro. de Timbrado
12208556
Monto de la Factura
₲ 46.320.000
Nro. de Orden de Pago
11974
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.049.477
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 165.068
Retención IVA
₲ 1.263.273
Retención Renta
₲ 842.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
166/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-29828
Monto Contrato
₲ 178.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.978.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302130
Nombre de la Licitación
LPN 83-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SUERO, GASA, JERINGA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips