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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 174.910.810
Nro. de Orden de Pago
2000002352
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.336.999
IVA
₲ 15.900.983
Retención DNCP
₲ 623.319
Retención IVA
₲ 4.770.295
Retención Renta
₲ 3.180.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-28242
Monto Contrato
₲ 174.910.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.910.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.336.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310550
Nombre de la Licitación
LPN SBE 79-16 ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES, CUBIERTOS, VASOS TERMICOS, TAPAS, PAJITAS. SERVILLETAS DESCARTABLES Y LAMINAS DE PVC PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips