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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009101
Nro. de Timbrado
12204107
Monto de la Factura
₲ 233.100.000
Nro. de Orden de Pago
11697
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.459.760
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 870.240
Retención IVA
₲ 3.330.000
Retención Renta
₲ 4.440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
237/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27625
Monto Contrato
₲ 233.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.459.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips