- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014536
Nro. de Timbrado
11471326
Monto de la Factura
₲ 131.040.000
Nro. de Orden de Pago
6530
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.182.784
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 489.216
Retención IVA
₲ 1.872.000
Retención Renta
₲ 2.496.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
194/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27219
Monto Contrato
₲ 131.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.182.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips