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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Nro. de Timbrado
001-001-0001634
Monto de la Factura
₲ 4.160.000
Nro. de Orden de Pago
201901181
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.417
IVA
₲ 378.182
Retención DNCP
₲ 14.673
Retención IVA
₲ 113.455
Retención Renta
₲ 113.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
AC-24003-18-32827
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.833.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307220
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande