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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Nro. de Timbrado
12739091
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. de Orden de Pago
201901916
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.555.814
IVA
₲ 632.727
Retención DNCP
₲ 24.550
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 189.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
40/16
Código de Contratación (CC)
AC-24003-18-34929
Monto Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.621.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307221
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA DISPOSITIVOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande