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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Nro. de Timbrado
11127805
Monto de la Factura
₲ 152.859.636
Nro. de Orden de Pago
48689
Fecha de Orden de Pago
18-04-2016
Fecha Emisión Cheque
18-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.366.735
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 544.736
Retención IVA
₲ 4.168.899
Retención Renta
₲ 2.779.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INSA
RUC
80072559-0
Número de Contrato
005-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-16-20868
Monto Contrato
US$ 164.937,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.456.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.268.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento