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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 34.597.308
Nro. de Orden de Pago
52402
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.901.411
IVA
₲ 3.145.210
Retención DNCP
₲ 123.292
Retención IVA
₲ 943.563
Retención Renta
₲ 629.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INSA
RUC
80072559-0
Número de Contrato
005-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-16-20868
Monto Contrato
US$ 164.937,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.456.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.268.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento