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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 16.890.000
Nro. de Orden de Pago
34552
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
13-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.062.082
IVA
Retención DNCP
₲ 60.190
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
080-2011
Código de Contratación (CC)
AC-26002-11-4053
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.122.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.062.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206997
Nombre de la Licitación
Servicio de Talleres mecánicos para vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap