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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032095
Monto de la Factura
₲ 1.328.800
Nro. de Orden de Pago
34644
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.287.825
IVA
Retención DNCP
₲ 4.735
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
346-2010
Código de Contratación (CC)
AC-26002-11-2903
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.287.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201563
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap