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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 40.969.800
Nro. de Orden de Pago
33095
Fecha de Orden de Pago
11-07-2011
Fecha Emisión Cheque
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.961.536
IVA
₲ 3.724.527
Retención DNCP
₲ 146.001
Retención IVA
₲ 1.117.358
Retención Renta
₲ 744.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
371-2010
Código de Contratación (CC)
AC-26002-11-2791
Monto Contrato
₲ 107.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.493.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.263.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187604
Nombre de la Licitación
Instalación de cañerias por microtuneles (topo)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap