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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 17.810.100
Nro. de Orden de Pago
35416
Fecha de Orden de Pago
16-04-2012
Fecha Emisión Cheque
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.937.081
IVA
Retención DNCP
₲ 63.469
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
371-2010
Código de Contratación (CC)
AC-26002-11-2791
Monto Contrato
₲ 107.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.493.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.263.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187604
Nombre de la Licitación
Instalación de cañerias por microtuneles (topo)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap