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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 44.548.200
Nro. de Orden de Pago
33948
Fecha de Orden de Pago
04-10-2011
Fecha Emisión Cheque
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.364.528
IVA
Retención DNCP
₲ 158.754
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
371-2010
Código de Contratación (CC)
AC-26002-11-2791
Monto Contrato
₲ 107.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.493.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.263.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187604
Nombre de la Licitación
Instalación de cañerias por microtuneles (topo)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap