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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004857
Nro. de Timbrado
16358578
Monto de la Factura
₲ 18.437.000
Nro. de Orden de Pago
1535
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.540.928
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.541
Retención IVA
₲ 127.895
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-22005-23-45152
Monto Contrato
₲ 297.352.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.640.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.019.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405636
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu