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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000236
Monto de la Factura
₲ 994.181.719
Nro. de Orden de Pago
1500030463
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 927.465.012
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.470.597
Retención IVA
₲ 27.114.047
Retención Renta
₲ 36.132.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
PR/EJ 167/24
Código de Contratación (CC)
AC-25006-25-48754
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.599.475.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.357.872.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438530
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES ? AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar