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Datos del Pago
Nro. de Factura
2265
Monto de la Factura
₲ 1.037.675.903
Nro. de Orden de Pago
1500029773
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.019.550
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.622.432
Retención IVA
₲ 28.300.252
Retención Renta
₲ 37.733.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 186/24
Código de Contratación (CC)
AC-25006-25-48550
Monto Contrato
₲ 2.455.496.019
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.455.166.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.285.678.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440426
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE COMBUSTIBLES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar