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Datos del Pago
Nro. de Factura
4713
Monto de la Factura
₲ 2.323.666.080
Nro. de Orden de Pago
1500029519
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.221.796.559
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.922.878
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 92.946.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-25006-25-250202
Monto Contrato
₲ 13.254.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.213.819.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.634.525.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIODIESEL
Convocante
ADQUISICIÓN DE BIODIESEL
Unidad de Contratación
Uoc Petropar