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Datos del Pago
Nro. de Factura
22369
Monto de la Factura
₲ 99.992.000
Nro. de Orden de Pago
1500030414
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.279.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 349.063
Retención IVA
₲ 2.727.055
Retención Renta
₲ 3.636.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-25006-25-255646
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.279.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA LA PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA LA PLANTA M.J. TROCHE
Unidad de Contratación
Uoc Petropar