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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Nro. de Timbrado
11599647
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
8174
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23003-16-23794
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286862
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert