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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007500
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
9946
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
IVA
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
143/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-1645
Monto Contrato
₲ 990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156637
Nombre de la Licitación
CD 04/10CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE CAUDALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips