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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 9.055.200
Nro. de Orden de Pago
2805
Fecha de Orden de Pago
28-03-2012
Fecha Emisión Cheque
28-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.796.363
IVA
Retención DNCP
₲ 32.269
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUBE S.R.L.
RUC
80017027-0
Número de Contrato
566/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2918
Monto Contrato
₲ 24.147.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.329.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.243.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips