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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001701
Monto de la Factura
₲ 60.480.000
Nro. de Orden de Pago
11891
Fecha de Orden de Pago
10-11-2011
Fecha Emisión Cheque
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.238.208
IVA
Retención DNCP
₲ 255.792
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
489/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2836
Monto Contrato
₲ 60.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.238.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200967
Nombre de la Licitación
LPN 39-10 ADQUISICION DE PREPARADOS FARMACEUTICOS NUTRICIONALES PARA USO HOSPITALARIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips