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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025968
Monto de la Factura
₲ 4.763.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
04-01-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.523.961
IVA
Retención DNCP
₲ 16.973
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
542
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2520
Monto Contrato
₲ 316.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.540.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.523.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips