- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0007-0013864
Monto de la Factura
₲ 18.816.000
Nro. de Orden de Pago
1596
Fecha de Orden de Pago
10-02-2012
Fecha Emisión Cheque
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.118.554
IVA
Retención DNCP
₲ 70.246
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
10/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2899
Monto Contrato
₲ 18.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.556.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.458.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips