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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016662
Monto de la Factura
₲ 17.136.000
Nro. de Orden de Pago
11173
Fecha de Orden de Pago
25-10-2011
Fecha Emisión Cheque
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.826
IVA
Retención DNCP
₲ 63.974
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
14/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2502
Monto Contrato
₲ 17.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.564.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.500.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips