- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 135.828.610
Nro. de Orden de Pago
2260
Fecha de Orden de Pago
14-03-2012
Fecha Emisión Cheque
14-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.170.538
IVA
Retención DNCP
₲ 48.044
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-3724
Monto Contrato
₲ 319.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.466.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.171.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200443
Nombre de la Licitación
LPN 21-10 PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO 2do LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips