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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000561
Monto de la Factura
₲ 69.402.870
Nro. de Orden de Pago
2930
Fecha de Orden de Pago
30-03-2012
Fecha Emisión Cheque
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.000.867
IVA
Retención DNCP
₲ 247.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-3724
Monto Contrato
₲ 319.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.466.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.171.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200443
Nombre de la Licitación
LPN 21-10 PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO 2do LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips