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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0743134
Monto de la Factura
₲ 67.800.000
Nro. de Orden de Pago
3132
Fecha de Orden de Pago
11-04-2012
Fecha Emisión Cheque
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.255.451
IVA
Retención DNCP
₲ 253.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
14/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-4153
Monto Contrato
₲ 67.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.508.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.255.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips