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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028456
Monto de la Factura
₲ 485.646.000
Nro. de Orden de Pago
5927
Fecha de Orden de Pago
21-06-2012
Fecha Emisión Cheque
21-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.840.516
IVA
Retención DNCP
₲ 1.730.666
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
522/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-3878
Monto Contrato
₲ 23.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.571.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.840.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips