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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0096169
Monto de la Factura
₲ 7.080.000
Nro. de Orden de Pago
8939
Fecha de Orden de Pago
24-08-2011
Fecha Emisión Cheque
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.817.568
IVA
Retención DNCP
₲ 26.432
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
282/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2255
Monto Contrato
₲ 35.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.204.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.083.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips