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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006022
Monto de la Factura
₲ 12.570.000
Nro. de Orden de Pago
9475
Fecha de Orden de Pago
06-09-2011
Fecha Emisión Cheque
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.953.841
IVA
Retención DNCP
₲ 44.795
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-1481
Monto Contrato
₲ 12.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.998.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.953.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200335
Nombre de la Licitación
CD Nº 35/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips