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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011256
Monto de la Factura
₲ 175.192.500
Nro. de Orden de Pago
8995
Fecha de Orden de Pago
25-08-2011
Fecha Emisión Cheque
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.194.848
IVA
Retención DNCP
₲ 654.052
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-1757
Monto Contrato
₲ 220.594.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.848.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.194.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199208
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LETROZOL 2.5 MG Y ACIDO MICOFENOLICO 360 MG PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips