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Datos del Pago
Nro. de Factura
704765
Monto de la Factura
₲ 5.631.150
Nro. de Orden de Pago
5577
Fecha de Orden de Pago
14-06-2012
Fecha Emisión Cheque
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.355.121
IVA
Retención DNCP
₲ 20.067
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
501/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-4611
Monto Contrato
₲ 43.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.898.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.801.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201104
Nombre de la Licitación
LPN 43-10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips