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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060028189
Monto de la Factura
₲ 89.400.000
Nro. de Orden de Pago
10634
Fecha de Orden de Pago
07-10-2011
Fecha Emisión Cheque
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.086.240
IVA
Retención DNCP
₲ 333.760
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
299/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2244
Monto Contrato
₲ 89.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.086.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips