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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017663
Monto de la Factura
₲ 71.820.000
Nro. de Orden de Pago
9116
Fecha de Orden de Pago
29-08-2011
Fecha Emisión Cheque
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.157.872
IVA
Retención DNCP
₲ 268.128
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
281/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2266
Monto Contrato
₲ 152.246.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.426.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.157.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips