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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007480
Monto de la Factura
₲ 171.531.000
Nro. de Orden de Pago
5251
Fecha de Orden de Pago
31-05-2012
Fecha Emisión Cheque
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.122.863
IVA
Retención DNCP
₲ 611.274
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
168/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-4207
Monto Contrato
₲ 190.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.793.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.247.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202582
Nombre de la Licitación
LPN 53-10 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips