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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 19.059.000
Nro. de Orden de Pago
7427
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.124.763
IVA
₲ 1.732.636
Retención DNCP
₲ 67.919
Retención IVA
₲ 519.791
Retención Renta
₲ 346.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
168/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-4207
Monto Contrato
₲ 190.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.793.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.247.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202582
Nombre de la Licitación
LPN 53-10 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips