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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004861
Monto de la Factura
₲ 26.620.000
Nro. de Orden de Pago
10421
Fecha de Orden de Pago
30-09-2011
Fecha Emisión Cheque
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.315.136
IVA
Retención DNCP
₲ 94.864
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
257/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2455
Monto Contrato
₲ 58.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.630.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154771
Nombre de la Licitación
LPN 114-09 CONT DE MANTENIMIENTO MARCA FRESENIUS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips