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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010024543
Monto de la Factura
₲ 280.800
Nro. de Orden de Pago
10633
Fecha de Orden de Pago
07-10-2011
Fecha Emisión Cheque
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.730
IVA
Retención DNCP
₲ 1.070
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
285/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2188
Monto Contrato
₲ 280.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips