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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010049092
Monto de la Factura
₲ 857.000
Nro. de Orden de Pago
3579
Fecha de Orden de Pago
20-04-2012
Fecha Emisión Cheque
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.884
IVA
Retención DNCP
₲ 3.116
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
517/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2810
Monto Contrato
₲ 14.657.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips