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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010012975
Monto de la Factura
₲ 34.225.000
Nro. de Orden de Pago
2418
Fecha de Orden de Pago
19-03-2012
Fecha Emisión Cheque
19-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.931.653
IVA
Retención DNCP
₲ 704.875
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
500/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-3114
Monto Contrato
₲ 402.709.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.377.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.783.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201104
Nombre de la Licitación
LPN 43-10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips