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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012674
Monto de la Factura
₲ 56.288.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
16-01-2012
Fecha Emisión Cheque
16-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.167.231
IVA
Retención DNCP
₲ 209.654
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
500/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-3114
Monto Contrato
₲ 402.709.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.377.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.783.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201104
Nombre de la Licitación
LPN 43-10 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips