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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003091
Monto de la Factura
₲ 11.721.643
Nro. de Orden de Pago
4605
Fecha de Orden de Pago
21-05-2012
Fecha Emisión Cheque
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.174.069
IVA
Retención DNCP
₲ 41.772
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
574/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-4232
Monto Contrato
₲ 52.747.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.194.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.074.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201584
Nombre de la Licitación
LCO 34-10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE DE LA SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips