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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1784
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.818
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.728
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
CO 05/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28006-15-20359
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Eequipos de Oficina y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve