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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030256
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 2.388.000
Nro. de Orden de Pago
5030
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.270.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.510
Retención IVA
₲ 65.127
Retención Renta
₲ 43.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-25004-17-29808
Monto Contrato
₲ 2.398.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.388.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.270.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328363
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS NUMERADOS TIMBRADOS Y NO TIMBRADOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp