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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 1.705.724.410
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.975.677
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.202.634
Retención IVA
₲ 46.519.757
Retención Renta
₲ 62.026.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22001-25-48409
Monto Contrato
₲ 6.707.358.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.707.358.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.256.151.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364737
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL PRODUCTOR CONCEPCIONERO
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion